重庆市巴南区园林绿化建设管理所2021年部门决算说明

  重庆市巴南区园林绿化建设管理所负责全区城市公共绿化及其园林设施的管理，有关技术标准的制订、执行和监督工作；负责城市园林科学技术研究、推广及园林技术指导、城市公共绿地病虫害预测及防治、城市古树名木管理等事务性工作；负责城区主要干道、重要次干道公共绿化及园林设施的养护、维修；承担拟定城市园林绿化规划编制、城市绿线划定、城市义务植树活动等相关事务性工作；参与园林绿化等相关审批工作；负责提出绿化工程设计的具体方案审查建议意见；参与监督全区园林绿化工程技术标准的实施和指导镇街及社会单位城市园林创建、管护等事务性工作；承办上级部门交办的其他事项。

  （二）机构设置。重庆市巴南区园林绿化建设管理所隶属于重庆市巴南区城市管理局，内设4个机构分别为办公室、管护科、绿化科、设施科。为园林绿化提供服务，围绕园林绿化建设开展相关服务性、事务性工作。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本单位2021年度决算编制。

  （四）人员情况。人员编制28名，含行政编制0名，事业编制28名；实有25人，含行政0人，事业25人；退休人员8人，遗属0人。

  1.总体情况。2021年度收入总计4994.39万元，支出总计4994.39万元。收支较上年决算数增加1559.19万元，增长45.4%，根本原因是基本支出较上年增加107.02万元，项目支出较上年增加1452.17万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2021年度收入合计4994.39万元，较上年决算数增加1658.59万元，增长49.7%，根本原因是2021年新增街头绿地提质、物流基地道路绿化提升、龙洲湾商街品质提升和东城大道安全设施安装等工程建设项目收入。其中：财政拨款收入4994.39万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计4994.39万元，较上年决算数增加1559.19万元，增长45.4%，根本原因是2021年新增街头绿地提质、物流基地道路绿化提升、龙洲湾商街品质提升和东城大道安全设施安装等工程建设项目支出。其中：基本支出642.79万元，占12.9%；项目支出4351.6万元，占87.1%。此外，结余分配0万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，根本原因是所有款项于2021年内支付完成，无结转结余资金。

  2021年度财政拨款收、支总计4994.39万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加1559.19万元，增长49.4%，根本原因是基本支出较上年增加107.02万元，项目支出较上年增加1452.17万元。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4994.39万元，较上年决算数增加2310.6万元，增长86.1%，根本原因是2021年新增街头绿地提质、物流基地道路绿化提升、龙洲湾商街品质提升和东城大道安全设施安装等工程建设项目预算收入。较年初预算数增加3665.4万元，增长275.8%，根本原因是绿化维护费由年初预算中政府性基金预算拨款变更为决算中一般公共预算拨款，并新增2021年街头绿地提质等工程建设项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4994.39万元，较上年决算数增加2211.2万元，增长79.4%，根本原因是2021年新增街头绿地提质、物流基地道路绿化提升、龙洲湾商街品质提升和东城大道安全设施安装等工程建设项目支出。较年初预算数增加3665.4万元，增长275.8%，根本原因是绿化维护费由年初预算中政府性基金预算拨款变更为决算中一般公共预算拨款，并新增2021年街头绿地提质等工程建设项目支出。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，根本原因是所有款项于2021年内支付完成，无结转结余资金。

  4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出大多数都用在以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出80.91万元，占1.6%，较年初预算数增加9.81万元，增长13.8%，根本原因是养老保险和职业年金增加。

  （2）卫生健康支出25.26万元，占0.5%，较年初预算数减少0.37万元，下降1.4%，根本原因是事业单位医疗费用减少。

  （3）节能环保支出469.67万元，占9.4%，较年初预算数增加469.67万元，增长100.0%，根本原因是新增城市综合管理七大工程建设项目等节能环保支出。

  （4）城乡社区支出4371.61万元，占87.5%，较年初预算数增加3164.49万元，增长262.16%，根本原因是新增绿化维护费、街头绿地提质等项目支出。

  （5）住房保障支出46.94万元，占1.0%，较年初预算数增加21.80万元，增长86.7%，根本原因是住房公积金和购房补贴增加。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出642.79万元。其中：人员经费558.04万元，较上年决算数增加102.57万元，增长22.5%，根本原因是发放在职职工超额绩效。人员经费用途最重要的包含基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费84.75万元，较上年决算数增加4.45万元，增长5.5%，根本原因是电费、邮电费较去年增长。公用经费用途最重要的包含办公费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费等。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少652.01万元，下降100.0%，根本原因是2021年未产生政府性基金预算收支。本年支出0万元，较上年决算数减少652.01万元，下降100.0%，根本原因是2021年未产生政府性基金预算收支。

  2021年度本部门“三公”经费支出共计64.3万元，较年初预算数增加64.3万元，增长100.0%，根本原因是年初预算三公经费为0万元，实际支出公务用车运行维护费64万元，公务接待费0.3万元。较上年支出数增加0.18万元，增长0.3%，根本原因是公务用车运行维护费较上年减少0.12万元，公务接待费较上年增加0.3万元。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，根本原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，根本原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

  公务车购置费0万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，根本原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出，较年初数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，根本原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

  公务车运行维护费64.01万元，大多数都用在我所22辆应急保障用车日常绿化维护工作的运行开支。费用支出较年初预算数增加64.01万元，增长100.0%，根本原因是车辆运行维护费在绿化维护项目经费中列支，年初预算基本支出中没有单独核准公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.11万元，下降0.2%，根本原因是公务用车保有量与上年相同，产生费用与上年基本持平。

  公务接待费0.3万元，大多数都用在接待市城管局及中心城区城管局领导一行。费用支出较年初预算数增加0.3万元，增长100.0%，根本原因是中心城区园林绿化重点工作现场推进会接待市城管局及中心城区城管局领导一行，共1批次合计34人次。较上年支出数增加0.3万元，增长100.0%，根本原因是本年度新增接待市城管局及中心城区城管局领导一行。

  2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待1批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.06元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车0辆，特种专业方面技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额1496.77万元，其中：政府采购货物支出470.8万元、政府采购工程支出926.3万元、政府采购服务支出99.67万元。授予中小企业合同金额1446.76万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额1446.76万元，占政府采购支出总额的96.7%。

  根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金4994.39万元。

  万平方米城市干道绿化的精细化管理、病虫害防治及水肥管理100%覆盖，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观，园林设施设施设备正常运行，园林科技成果推广应用，全方面提升园林队伍管理技术水平。全年投资总额2302.15万元。2021年完成对

  万平方米城市干道绿化的精细化管理、病虫害防治及水肥管理100%覆盖，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观，园林设施设施设备正常运行，园林科技成果推广应用，全方面提升园林队伍管理技术水平。全年投资总额2302.15万元。本年度已完成对331.37

  100%覆盖，确保苗木长势良好，城市景观整齐美观，园林设施设施设备正常运行，园林科技成果推广应用，全方面提升园林队伍管理技术水平。全年完成项目资金支付2302.15万元。

  4.3顷，包括修建公园管理房、公厕等服务用房、景观建筑、小品、花台、坐凳、绿化和管网建设等，项目建设质量达标，完成项目投资

  90%以上。2021年完成公园一期主体建设，新建城市绿地4.3顷，包括修建公园管理房、公厕等服务用房、景观建筑、小品、花台、坐凳、绿化和管网建设等，项目建设质量达标，完成项目投资721

  90%以上。。已完成公园一期主体建设及项目结算，建成城市绿地4.3顷，项目建设质量达标，2021年完成项目投资

  万元。奶姆山公园一期融入创新创业生态圈，改善了周围居民生活环境，服务对象满意度达90%以上。绩效指标

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）营收：

  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：

  指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：

  指单位依照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（八）年末结转和结余：

  指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：

  指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：

  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

  反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

  反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

  反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

  反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和非货币性资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式

  地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙海大道6号网站标识码 5001130002

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